一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市民族宗教事务委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

没有纳入乐山市民族宗教事务委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针政策和法律法规，依法监督各县（市、区）、市级各部门、各企事业单位贯彻执行民族宗教政策法规；保障少数民族合法权益，联系民族自治县，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2、组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究，提出全市民族宗教工作的政策和建议，拟订有关民族宗教事务管理的规范性文件并组织实施。

3、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。

4、深入开展民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步创建活动；协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制，依法治理宗教领域的非法、违法活动。

5、依法保障少数民族合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；协调处理民族宗教关系中的重大事宜，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动，维护社会稳定和国家统一。

6、分析民族地区经济运行情况，协助民族地区拟定经济发展规划，研究提出加快民族地区经济发展的特殊政策措施；完善城市民族工作机制，健全城市民族工作功能；帮助散杂居少数民族加快经济和社会事业发展。

7、组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作，配合承办民族地区扶贫开发事宜，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务，协助开展少数民族和民族地区对外宣传工作，组织协调民族宗教工作领域对外交流与合作。

8、协助开展民族地区干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培养、教育和使用等工作，组织对少数民族合法权益维护、妇女儿童状况和散杂居少数民族情况的调查研究。

9、做好少数民族界代表人士、宗教界代表人士的联系和有关服务工作。

10、依法保障少数民族语言文字的使用、推广，指导民族地区少数民族语言文字工作。

11、承担市政府公布的有关行政审批事项。

12、承办市政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

市民族宗教委编制数26名，其中：行政编制24名，工勤编制2名。在职实有人数28人，其中：行政26人，工勤2人。另有用工控制数聘用人员1人。

乐山市少数民族研究所编制数5名，实有人1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计902．85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入902．00万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．85万元，占0％。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计946．50万元，其中：基本支出602．65万元，占64％；项目支出343．85万元，占36％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标制定：根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“宗教团体办公经费补助”和“市属大中专院校彝族年活动”开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

目标实现：加强项目经费支出进度管理，完善预算动态监控，绩效目标完成较好，发挥财政资金的最大效益。

预算编制准确：以预算编制为引领，以支出管理为核心，严格按照市财政局预算编制要求，扎实做好2019预算执行工作，预、决算编制较为合理，规划明确。

支出控制：认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定，无超预算或无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况，无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，滥发工资、奖金、补贴等问题。

预算动态调整：2019年度，乐山市民族宗教委部门预算仅作了经济分类个别调整，无新增项目支出预算调整情况。

执行进度：根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，修订完善《财务管理制度》，在保证各项工作顺利运转的同时，较好地完成各项预算进度。

预算完成情况：2019年度，乐山市民族宗教委部门预算执行了95％。

（二）结果应用情况。

2019年，乐山市民族宗教事务委员会严格按照市委市政府要求，服务大局，高效运转，改革创新，预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，对2020年预算编制工作起到了较好的参考作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

乐山市民族宗教事务委员会2019年度部门决算支出从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分95分。

（二）存在问题

支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效指标细化、量化不够。

（三）改进建议

结合近年来我单位各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济科目，提高经济科目编制准确性，减少预算执行中的调剂。

                                                                                  乐山市民族宗教事务委员会

                                                                                      2020年11月30日